Bedrijfsvoering

Kengetallen personeelsbestand

Toelichting
De stijging van de toegestane formatieplaatsen ontstaat door de uitbreiding van taken op het gebied van duurzaamheid (gedekt met de specifieke uitkering CDOKE, dat staat voor Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid). Daarnaast is er formatie toegevoegd ten behoeve van het beheer civiele kunstwerken (gedekt uit exploitatiebudget), beleidsuitvoering bij vergunningverlening (gedekt uit hogere baten) en op basis van de besluitvorming over de uitbreiding van de aula en de overname van het crematorium.

Wij hebben de afgelopen jaren gezien dat door onze aanpak van het verzuim- en casemanagement een dalende lijn is te zien in het ziekteverzuim. Over 2022 bedroeg het verzuim 6,78%, dit ging omlaag in 2023 naar 6,45% en medio 2024 is dat 5,41%.

Besloten is twee trainees via het VNG programma in te zetten. Een trainee voor het Sociaal Domein is per 1 september 2024 gestart. Voor de andere plaats bij Bedrijfsvoering wordt nog naar een kandidaat gezocht. Dit betekent dat het streefgetal is verhoogd naar 22.  

Personele lasten

Toelichting

Lasten eigen personeel
In de ramingsgrondslagen wordt rekening gehouden met een indexering van de salarissen en sociale lasten van 4,4%. Dit komt overeen met een toename van circa € 1,1 miljoen opzichte van 2024. De lasten eigen personeel stijgen met € 691.000 door (toegestane) formatie-uitbreiding, zoals hierboven toegelicht. Daarnaast dalen de lasten aangezien er structureel een bedrag van ca. € 195.000 aan vacaturebudget is omgezet naar inhuurbudget.

Personeel van derden / inhuur derden
Op begrotingsbasis wordt relatief beperkt inhuur budget geraamd. Dit budget wordt ingezet voor inhuur op specifieke projecten, investeringen en taken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inhuur voor grote (civiele) projecten, ondersteuning bij de uitvoering van de Wet WOZ, specialisten voor het wijkteam en fiscale en juridische advisering. Op realisatiebasis (bij de rekening) valt de inhuur derden altijd hoger uit, aangezien er in de loop van het jaar wordt ingehuurd als overbrugging bij uit dienst, vervanging bij ziekte en zwangerschap en lastig te vervullen vacatures. Voor deze inhuur worden (voornamelijk) openstaande vacaturemiddelen ingezet.

De hierboven genoemde omzetting van vacaturebudget naar inhuurbudget is de belangrijkste oorzaak van de stijging van het geraamde inhuurbudget in 2025 ten opzichte van 2024. Dit betreft de bijdrage van de gemeente Maassluis aan het MVS team Jeugd. Elke gemeente neemt deze lasten structureel op in de begroting. Voor Maassluis is dit budgettair neutraal, het betreft een verschuiving tussen vast en ingehuurd personeel. Gemeente Schiedam faciliteert het MVS team Jeugd.
Naast deze toevoeging en de reguliere indexatie stijgt het inhuurbudget met € 100.000 door een herverdeling van diverse budgetten over diverse organisatieonderdelen. Dit is gedaan om de raming beter te laten aansluiten op de realisatie.

Lasten WKR en overige personeelslasten
De lasten voor opleidingen/ cursussen zijn onderdeel van de werkkostenregeling (WKR). Waar in eerdere begrotingen nog apart hierover werd gerapporteerd, wordt nu het gehele WKR-budget opgenomen in deze tabel mede doordat een groot deel van de overige personeelslasten ook al onderdeel zijn van de WKR-lasten. De stijging van het budget voor de WKR-lasten wordt veroorzaakt door de reguliere indexatie.