Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

Onder gemeentelijke gebouwen wordt in deze paragraaf verstaan het vastgoed dat eigendom is van de gemeente Maassluis en waarvoor er een (gedeeltelijke) groot onderhoudsplicht is. Hierbij kan worden gedacht aan dienstgebouwen, scholen, sport- cultuur- en welzijnsaccommodaties. Voor dit vastgoed zijn onderhoudsplannen opgesteld.

Beleidskader
De gemeentelijke gebouwen vormen als vastgoed een bepaald kapitaal. Dit kapitaal dient op een goede wijze te worden onderhouden zodat de waarde bewaard blijft, duurzaamheid speelt hierin een steeds belangrijker rol. Bij de opstelling van nieuwe meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen.

De basis voor het onderhoud ligt vast in meerjarenonderhoudsplannen. De MJOP's vormen de basis van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. De MJOP's worden vervolgens vertaald in de meerjarenbegroting, vanuit de onderhoudsreserve als het gaat om onderhoud en in het investeringsprogramma, als het gaat om vervangingsinvesteringen.

In 2025 richten we ons op het uitvoeren van het benodigde onderhoud en het doen van vervangingsinvesteringen. Ervaring in de afgelopen jaren heeft echter geleerd dat de geraamde bedragen/ werkzaamheden vanwege aangepaste inzichten niet altijd overeenkomstig de raming worden uitgevoerd/ opgedragen. Dit zorgde voor veel verschuiven en het overhevelen van middelen naar andere jaren. Om deze administratieve handelingen te beperken is het voorstel om te gaan werken door middel van een stelposten systematiek. Dat wil zeggen dat er een vast bedrag per jaar wordt geraamd en op basis van de behoefte gekeken wordt waar deze middelen het beste voor ingezet kunnen worden. De geraamde budgetten worden gebaseerd op een verwachting voor de komende jaren en de gerealiseerde uitgaven in de afgelopen jaren.

Het op deze manier ramen van het onderhoud past in het meer realistische begroten zoals gewenst door de gemeenteraad. De ramingen sluiten op deze manier beter aan bij de daadwerkelijke uitvoeringscapaciteit en het onderhoud wat technisch nodig is. Daarnaast voorkomt het vooral op begrotingsbasis sterke fluctuaties in de lasten.

Financiële consequenties

Het verloop van de reserve is als volgt:

Het verloop van de stelpost is als volgt: