Toelichting op de mutaties
Het risicoprofiel neemt toe met € 0,6 miljoen ten opzichte van de begroting 2024. Dit is gebaseerd op een zekerheid van 90% om de risico's te kunnen dekken.
Risico's op het gebied van jeugdhulp
De reserve is aangevuld tot € 3 miljoen. Het risico wordt hoger doordat dat de opdrachtnemer (Mevis) aangeeft de opdracht niet binnen het budget te kunnen uitvoeren. Inmiddels is er beroep gedaan op het veiligheidsventiel voor de jaren 2023 en 2024 (zaak 703209). Afgesproken is dat een onafhankelijk bureau een toets doet in hoeverre het huidige vastgesteld budget reëel is voor de uitvoering van de opdracht op basis van de huidige populatie. De uitkomsten van het onderzoek zullen richting geven of het budget moet worden aangepast. Dit budget is vanaf 2022 niet verhoogd in de begroting met uitzondering van de indexatie.
Naast de opdracht aan Mevis voert de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)
de wettelijke taken uit, onder andere veilig thuis, jeugdbescherming en het landelijk transitiearrangement. De gevraagde bijdrage van de GRJR is € 750.000 hoger dan begroot. Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging op de post landelijke inkoop, het zogeheten landelijk transitiearrangement (LTA).
Deze verhoging is vooralsnog niet opgenomen in de begroting 2025. Eerst wordt onderzocht en afgewacht of er sprake is van een structurele hoger zorgverbruik of een incidentele piek (zie raadsbesluit 668324).
Vastgoed
Twee risico's die prominent in de top 10 staan, zijn vastgoed gerelateerd. Een aantal gemeentelijke gebouwen is onderzocht op bestendige bruikbaarheid. Er is een aantal noodzakelijke investeringen in het stadhuis en voor Stroomopwaarts nodig om de gebouwen te revitaliseren en/of te vervangen om duurzaam te kunnen gebruiken. In de kadenota is in 2025 voor het stadhuis incidenteel € 2,5 ton beschikbaar voor de instandhouding. Voor de langere termijn blijven deze risico's echter ongewijzigd.
Inzet externen
Inmiddels zijn er maatregelen getroffen om dit risico te verlagen. We verwijzen hiervoor naar het Rekenkameronderzoek.
Nieuw of gewijzigd ten opzichte van de begroting 2024
Er is een nieuw risico betreffen de effecten van de invoering van de Omgevingswet en gelijktijdige invoering Wet Kwaliteitsborging (Wkb). Het risico bestaat met name uit de aansprakelijkheid die de gemeente houdt, zonder dat wij zelf toetsen.
Risico's uit de top 10
Het risico 'Langdurige ziekte boven de prognose resulterend in uitval van personeel' is uit de top 10 gevallen.