Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
De grootste schommeling in de lasten wordt veroorzaakt door de actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan met betrekking tot enkele gemeentelijke gebouwen. De actualisatie van het investeringsprogramma heeft een voordelig effect. Daarnaast is de indexering verwerkt conform de kadernota 2025.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Bestuur en dienstverlening | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 5.232 | 5.084 | 5.126 | 5.171 | 5.213 |
Bestuur | 2.966 | 2.956 | 2.956 | 2.957 | 2.957 |
Burgerzaken | 1.866 | 1.624 | 1.621 | 1.621 | 1.621 |
Beheer gebouwen en gronden | 400 | 504 | 549 | 592 | 635 |
Baten | -1.148 | -1.169 | -1.152 | -1.152 | -1.152 |
Bestuur | |||||
Burgerzaken | -645 | -663 | -663 | -663 | -663 |
Beheer gebouwen en gronden | -503 | -507 | -490 | -490 | -490 |
Saldo baten en lasten | 4.084 | 3.914 | 3.973 | 4.018 | 4.060 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 226 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Onttrekkingen | -759 | -220 | -220 | -220 | -220 |
Saldo reservemutaties | -534 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gerealiseerd resultaat | 3.550 | 3.926 | 3.985 | 4.030 | 4.072 |