Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
De belangrijkste wijzigingen in de regel 'Lasten' betreffen de stelposten die van jaar tot jaar kunnen verschillen. De baten fluctueren met name door de algemene uitkering van het gemeentefonds.
De reservestorting in 2024 betreft het begrotingssaldo 2024 dat in de algemene reserve wordt gestort. In 2025 is een onttrekking geraamd uit de algemene reserve ter dekking van het tekort in de Kadernota 2025. Het saldo 2025 is met de begroting 2025 dusdanig positief dat een onttrekking aan de Algemene reserve niet meer nodig is. Dit kon niet meer worden verwerkt en wordt nu gecorrigeerd met de eerste begrotingswijziging op de begroting 2025.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 1.538 | 659 | 328 | 888 | 1.496 |
Treasury | -619 | -271 | 264 | 501 | 915 |
OZB woningen | 538 | 531 | 531 | 531 | 531 |
Belastingen overig | 129 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Overige baten en lasten | 1.489 | 289 | -576 | -254 | -60 |
Vennootschapsbelasting | |||||
Baten | -86.980 | -88.659 | -85.088 | -86.608 | -88.188 |
Treasury | -299 | -296 | -296 | -296 | -296 |
OZB woningen | -5.866 | -6.107 | -6.171 | -6.178 | -6.178 |
OZB niet-woningen | -2.489 | -2.559 | -2.559 | -2.559 | -2.559 |
Belastingen overig | -133 | -136 | -136 | -136 | -136 |
Algemene uitkering gemeentefonds | -78.192 | -79.560 | -75.926 | -77.375 | -78.956 |
Overige baten en lasten | -63 | -62 | |||
Vennootschapsbelasting | |||||
Saldo baten en lasten | -85.442 | -88.000 | -84.760 | -85.720 | -86.692 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reservemutaties | 1.724 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -83.718 | -89.000 | -84.760 | -85.720 | -86.692 |