Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
De schommeling in de lasten, met een piek in 2025, wordt veroorzaakt door de nog in te stellen grondexploitatie Station west. Deze sluit vooralsnog op een negatief resultaat van bijna € 2,2 miljoen en dient tegelijk als cofinanciering van de inmiddels toegekende WBI-subsidie voor dit project. Het voorzienbare tekort van dit project wordt gedekt door de reserve Exploitatie grondbedrijf (zie onttrekkingen en Kadenota 2025-2028). Tevens zijn er structureel extra inkomsten omgevingsleges geraamd. Per saldo nemen de baten en lasten nemen na 2025 geleidelijk af door het aflopen van de grondexploitatie Het Balkon.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 3.997 | 4.390 | 3.150 | 2.066 | 2.136 |
Ruimtelijke ordening | 429 | 473 | 372 | 372 | 372 |
Grondexploitatie niet bedrijven | 709 | 111 | 1.146 | 48 | 149 |
Wonen | 2.860 | 3.805 | 1.632 | 1.646 | 1.615 |
Baten | -1.765 | -1.087 | -2.121 | -1.022 | -1.122 |
Grondexploitatie niet bedrijven | -654 | -65 | -1.099 | -100 | |
Wonen | -1.111 | -1.022 | -1.022 | -1.022 | -1.022 |
Saldo baten en lasten | 2.233 | 3.303 | 1.029 | 1.044 | 1.014 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -187 | -2.170 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reservemutaties | -187 | -2.170 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 2.046 | 1.133 | 1.029 | 1.044 | 1.014 |