Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
Het saldo inclusief reservemutaties wordt hoger vanaf 2025. Dit komt hoofdzakelijk door de wijziging van de verdeelsleutel van Stroomopwaarts en de indexatie van gemeenschappelijke regelingen (zie kadernota).
De hogere baten in 2024 worden voornamelijk veroorzaakt door de resultaatbestemming energietoeslag uit het jaarrekeningresultaat 2023.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Sociaal domein | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 59.787 | 59.850 | 60.007 | 59.810 | 59.814 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 6.585 | 3.863 | 3.823 | 3.764 | 3.762 |
Wijkteams | 3.348 | 3.375 | 3.375 | 3.438 | 3.438 |
Inkomensregelingen | 17.672 | 18.731 | 18.694 | 18.617 | 18.665 |
Begeleide participatie | 4.982 | 5.526 | 5.505 | 5.491 | 5.463 |
Arbeidsparticipatie | 3.736 | 4.160 | 4.215 | 4.163 | 4.143 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.207 | 2.326 | 2.492 | 2.536 | 2.557 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.501 | 9.960 | 10.072 | 10.082 | 10.068 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 4.465 | 4.358 | 4.282 | 4.169 | 4.169 |
Jeugdhulp met verblijf | 2.407 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 2.196 |
Jeugdhulp zonder verblijf | 3.032 | 3.522 | 3.519 | 3.520 | 3.522 |
Ge-escaleerde zorg 18+ | 698 | 614 | 614 | 614 | 614 |
Ge-escaleerde zorg 18- | 1.153 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 |
Baten | -17.016 | -15.666 | -15.648 | -15.560 | -15.560 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -3.538 | -747 | -707 | -648 | -648 |
Inkomensregelingen | -13.086 | -14.504 | -14.504 | -14.504 | -14.504 |
Begeleide participatie | -26 | -32 | -32 | -32 | -32 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -153 | -164 | -187 | -157 | -157 |
Ge-escaleerde zorg 18+ | -213 | -219 | -219 | -219 | -219 |
Ge-escaleerde zorg 18- | |||||
Saldo baten en lasten | 42.771 | 44.185 | 44.358 | 44.250 | 44.255 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 179 | 13 | 26 | 26 | 26 |
Onttrekkingen | -1.854 | -302 | -219 | -33 | 0 |
Saldo reservemutaties | -1.675 | -288 | -193 | -7 | 26 |
Gerealiseerd resultaat | 41.096 | 43.897 | 44.165 | 44.243 | 44.280 |