Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
Het gerealiseerd resultaat daalt in 2025 ten opzichte van 2024. Deze fluctuatie wordt met name veroorzaakt door een lagere raming op het onderhoud. Dit bedrag komt uit het meerjarenonderhoudsplan. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt het MJOP toegelicht.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Sport, cultuur, recreatie en groen | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 11.081 | 10.049 | 10.052 | 10.330 | 10.395 |
Sportbeleid en activering | 694 | 710 | 697 | 697 | 697 |
Sportaccommodaties | 2.433 | 2.379 | 2.366 | 2.637 | 2.663 |
Cultuurpresent,-productie en -particip. | 1.534 | 1.362 | 1.398 | 1.395 | 1.392 |
Musea | 594 | 505 | 505 | 504 | 504 |
Cultureel erfgoed | 1.045 | 412 | 411 | 410 | 408 |
Media | 682 | 631 | 630 | 629 | 628 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 4.100 | 4.050 | 4.047 | 4.058 | 4.104 |
Baten | -1.472 | -1.285 | -1.271 | -1.271 | -1.271 |
Sportbeleid en activering | -280 | -248 | -235 | -235 | -235 |
Sportaccommodaties | -860 | -755 | -755 | -755 | -755 |
Cultuurpresent,-productie en -particip. | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Musea | -75 | -77 | -77 | -77 | -77 |
Cultureel erfgoed | -25 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Media | -103 | -73 | -73 | -73 | -73 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -55 | -56 | -56 | -56 | -56 |
Saldo baten en lasten | 9.609 | 8.764 | 8.781 | 9.059 | 9.123 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -712 | -88 | -88 | -4 | 0 |
Saldo reservemutaties | -712 | -88 | -88 | -4 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 8.896 | 8.676 | 8.693 | 9.055 | 9.123 |